Consultant fiscalité : TVA, e-invoicing, Pillar 2
Le métier de consultant fiscalité : TVA intracommunautaire, e-invoicing PPF/PDP, ATAD, Pillar 2 GloBE, transfer pricing et SI fiscaux.
Consultant fiscalité : TVA, e-invoicing, Pillar 2
La fiscalité devient un sujet digital, transverse et réglementé : facturation électronique obligatoire en France, Pillar 2 GloBE, ATAD, prix de transfert sous tension. Le consultant fiscalité intervient à l'interface de la direction fiscale, de l'IT et de la finance.
Le métier en quelques mots
Le consultant fiscalité accompagne groupes internationaux, ETI et directions fiscales sur :
- TVA : régimes spéciaux, intracommunautaire, OSS/IOSS, e-commerce.
- E-invoicing France : PPF (Portail Public de Facturation), PDP (Plateformes de Dématérialisation Partenaires).
- CIT / IS : déclarations, intégration fiscale, déficits reportables.
- Transfer pricing : documentation, master file / local file, CbCR.
- Pillar 2 GloBE : impôt minimum mondial 15%, GloBE Information Return.
- ATAD : règles anti-évasion, hybrides, CFC, exit tax.
- CIR / CII : crédit impôt recherche et innovation.
L'écosystème SI fiscal
| Catégorie | Solutions |
|---|---|
| TVA / VAT compliance | Vertex, Thomson Reuters ONESOURCE, Avalara, Sovos |
| E-invoicing FR | PPF, PDP (Generix, Esker, Pagero, Tungsten, Cegedim, Docaposte) |
| Transfer pricing | TPGenie, Aibidia, Exactera |
| Pillar 2 | Insightsoftware Longview Tax, OneStream, Orbitax |
| ERP intégration | SAP DRC, Oracle Tax Reporting Cloud, NetSuite |
| DGFiP | TéléTVA, EDI-TVA, FEC, PPF |
Compétences clés
- Droit fiscal : code général des impôts, BOFiP, directives UE.
- TVA internationale : règles de localisation, ventes à distance UE.
- E-invoicing : formats Factur-X, UBL, CII, Peppol, cycle de vie facture.
- Pillar 2 : QDMTT, IIR, UTPR, calcul du taux effectif d'imposition.
- ERP : SAP (FI / SD / MM), Oracle, paramétrage codes taxe.
- SQL / data : extraction FEC, contrôles, réconciliations.
- Anglais fiscal courant pour groupes internationaux.
Certifications recommandées
- DJCE (Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise) — France.
- CESB Fiscalité — Sorbonne / ESCP.
- ADIT (Advanced Diploma in International Taxation).
- CTA (Chartered Tax Adviser) — UK.
- SAP Certified Application Associate — Financials.
- Avalara / Vertex / ONESOURCE — certifications produits.
- PMP ou PRINCE2 pour piloter les programmes fiscaux.
Types de missions
- Préparation à la réforme e-invoicing France : choix PDP, intégration ERP, mapping Factur-X.
- Mise en conformité Pillar 2 : calcul ETR, GloBE reporting.
- Documentation transfer pricing : master file, local file, CbCR.
- Audit FEC et préparation aux contrôles fiscaux.
- Implémentation Vertex / ONESOURCE sur SAP / Oracle.
- Optimisation CIR et sécurisation des bases.
- Refonte des processus déclaratifs (TVA, IS, CVAE, taxe sur les salaires).
- Veille ATAD et restructurations.
Évolution de carrière
- Consultant fiscal junior ou fiscaliste interne.
- Consultant confirmé spécialisé TVA, TP ou IS.
- Senior tax technology consultant.
- Manager ou Tax Technology Lead.
- Directeur fiscal ou Head of Tax Operations.
En conclusion
La fiscalité devient une fonction stratégique digitale. Les profils mêlant droit fiscal, technologie et conduite du changement sont rares et fortement demandés.
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